Tributação para Programadores 2020 – Tecnospeed

Tudo o que um programador de software precisa entender sobre tributacao fiscal e documentos fiscais eletronicos. O verdadeiro e mais completo curso de Tributacao para Programadores. Neste curso nos abordamos a tributacao de impostos em todos os documentos fiscais e nao somente NF-e! CRONOGRAMA DO CURSO: Modulo 1 – Introducao Nocoes basicas de direito tributario Definicoes, classificacoes e obrigacoes tributarias Competencias tributarias nas 3 esferas Fundamentacao dos codigos fiscais Modulo 2 – Codigos Fiscais CFOP Regime Tributario CST CSOSN NCM CEST Modulo 3 – ICMS Campos Obrigatorios CST no ICMS CSOSN Base de Calculo Frete Seguro e Outras Despesas Desconto Incondicional Particularidades do Simples Nacional Aliquota do ICMS internas e interestaduais Tabela de aliquotas nas operacoes interestaduais Modulo 4 – IPI Sobre Industrializacao Composicao da base de calculo Campos obrigatorios Modulo 5 – PIS / COFINS Fato gerador do PIS e COFINS Campos obrigatorios Exemplos por aliquota Exemplo por quantidade Exemplo nao tributado Exemplo de outras operacoes CSTs mais utilizadas na emissao da NF-e Aliquota do Simples Nacional Regime (Cumulativo, Nao Cumulativo e Monofasico) Aliquota do ICMS – Internas e Interestaduais Modulo 6 – GNRE Partilha do ICMS e DIFAL GNRE Fundo de Combate a Pobreza Modulo 7 – CT-e Como surgiu / Modais Credenciamento para emissao Comunicacao com a Sefaz Fato gerador do ICMS para CT-e Base de calculo do ICMS para CT-e Aliquota do ICMS para CT-e (Intermunicipal e Interestadual) CFOPs para CT-e Regularizacao (Cancelamento / Anulacao de valores relativos ao CT-e) CT-e Complementar Exemplo de XML Novidades MDF-e Modulo 8 – NFC-e Fato gerador Identificacao do emitente Identificacao do destinatario NCM CFOP Tributos ICMS Relacao entre CST e CFOP Relacao entre CSOSN e CFOP PIS / COFINS DANFE (Especificacoes Tecnicas) Informacoes de totalizadores Inovacoes Codigo de Seguranca Observacoes Modulo 9 – NFS-e Fato gerador Retencao de impostos (Municipal / Federal) Como a retencao e calculada Retencao do ISSQN Retencao do IRRF Retencao de PIS, COFINS e CSLL Retencao de INSS Exemplo de NFS-e com retencoes Conceitos de implantacao Algumas particularidades Principais divergencias Modelos de impressao Modulo 10 – SPED Definicao Como funciona Mudancas Blocos Registros XML da NF-e Tabelas auxiliares EFD Contribuicoes Bloco K Programa Validador Periodicidade Modulo 11 – Bloco K Conceitos Obrigatoriedade Industrias de Bebidas e Produtos de Fumo Estrutura original do Bloco K Estrutura provisoria do Bloco K Escalonamento Conceitos de Faturamento SPED Fiscal Guia Pratico da EFD Abertura do Bloco K Periodo de Apuracao do ICMS/IPI Estoque Escriturado Correcao de Apontamento – Estoque Escriturado Encerramento do Bloco K Modulo 12 – Substituicao Tributaria Definicao Responsabilidade Tributaria Vantagens Sobre a Incidencia do ST Base de Calculo da ST Relacao de Produtos sujeitos a Substituicao Tributaria Formula de Calculo ICMS-ST – Consolidacao das regras do Imposto Modulo 13 – Exemplos de Operacoes Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (Simples Nacional) Nota fiscal complementar (de valor de mercadoria e ICMS) Venda de producao do estabelecimento Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contribuinte Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituicao tributaria, na condicao de contribuinte-substituido Remessa ou retorno de locacao de bens Modulo 14 – NF-e Rastreabilidade de produtos Regras de validacao Produtos especificos Modulo 15 – Emissao Emitente Destinatario Identificacao de Nota Produto ICMS ICMS SN (Simples Nacional) IPI PIS/COFINS Totais Transporte Pagamento Enviar e Autorizar nota